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問題已解決
就是這個表，我拿去稅務局申報了，他們也沒法申報，喊我回來更正第三季度的申報表?，F在有個車問題就是，第三季度7月8月代開了一些專票，當時交了5000多的稅，9月自開的98萬多的專票，在第四季度申報的時候，交了1萬多的稅，假如我現在更正3季度的申報表，已交稅款那個位置我是填5000那個金額，還是5000多加一萬多那個金額
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你好 應該是5000多加一萬多那個金額
2024 01/10 09:41
84784984 
2024 01/10 09:42
5000多加一萬多那個金額的話，應交稅費那里就是負數了，到時候直接申請退稅嗎？
王璐璐老師 
2024 01/10 09:46
如果你改報表是因為代開專票作廢的話? 是可以退稅的呀??
84784984
2024 01/10 09:50
我試了，填10000多加5000多那個稅款，提示這種
84784984
2024 01/10 09:52
填5000多那個金額的話提示這個
84784984
2024 01/10 09:53
98萬那個發票是3季度開的，4季度紅沖的，數電專票
王璐璐老師
2024 01/10 09:56
如果是沖紅 不是當季度作廢的話 你們改報表的時候要按照5000來寫的? 你現在是該的是普票的那部分??
王璐璐老師
2024 01/10 09:57
你好? 按照要求填吧? 你們這個情況? 只能填5000多? ?
王璐璐老師
2024 01/10 09:59
如果你們第四季度有開專票的話? ? 是可以抵扣一部分稅款的
84784984
2024 01/10 10:00
填5000多那個金額的話，申報了還應交600多的稅款，那1萬多到時候怎么退呢？
王璐璐老師
2024 01/10 10:07
你好? 要申報第四季度的時候才能顯示可以退稅
84784984
2024 01/10 10:14
好的，謝謝
王璐璐老師
2024 01/10 10:18
如果對我服務滿意的話，可以給我一個五星好評哦
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