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老師,以前掛的其他應付款是貸方負數怎么沖銷

84784985| 提問時間:2024 01/09 17:34
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,其他應付款貸方負數,就相當于是借方正數。是要就其他應收的。 你們打算怎么做?打算收回來這筆錢嗎?
2024 01/09 17:35
84784985
2024 01/09 17:39
收不回來了,請問老師要怎么做
84784985
2024 01/09 17:40
現在收到了2000的發票,可以沖其他應付款貸方正數嗎,分錄怎么寫呢,
宋生老師
2024 01/09 17:40
你好,這個發票是什么業務的發票?發票品名是什么?
84784985
2024 01/09 17:43
是加油票
宋生老師
2024 01/09 17:44
你好,你可以借管理費用,加油費,貸其他應付款
84784985
2024 01/09 17:47
可是沖銷不是要做相反分錄嗎,其他應付款余額本來就在貸方,沖銷的時候還是做在貸方嗎
宋生老師
2024 01/09 17:48
你好你不是在貸方負數嗎?現在貸方正數啊。
84784985
2024 01/09 17:49
那我其他的一些掛賬在貸方正數的怎么沖銷呢
宋生老師
2024 01/09 17:50
你好,具體是什么科目呢?
84784985
2024 01/09 17:53
其他應付款-某某2000
宋生老師
2024 01/09 17:53
你好!你這個是貸方還是借方
84784985
2024 01/09 18:08
貸方正數
84784985
2024 01/09 18:10
老師,員工拿了560的發票過來報銷,但是只需要支付500給他,這個票的金額多了有影響嗎,多出的部分要怎么處理
宋生老師
2024 01/09 18:17
你好,這個多的部分你可以進入到營業外收入。
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