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老師好，科目余額表，本年利潤貸方余額466391.7元，利潤分配借方余額2310803.47元，年末結轉那個數據？是這個數據的和嗎，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學稍等，看一下先
2024 01/09 16:54
王曉曉老師 
2024 01/09 16:55
不是，結轉本年利潤這個科目的余額到利潤分配未分配利潤里
王曉曉老師
2024 01/09 16:56
借:本年利潤466391.7貸:利潤分配-未分配利潤466391.7
84784987 
2024 01/09 16:58
老師，2022年12月份時，我結轉的是本年利潤與利潤分配的和，今年只結轉本年利潤，沒什么影響吧
王曉曉老師
2024 01/09 17:00
你2022年結轉錯了，你把那個憑證發出來給我看下
84784987
2024 01/09 17:03
2022年我是按照12月分報表上的未分配利潤結轉的
王曉曉老師
2024 01/09 17:03
科目余額表表發來看看
84784987
2024 01/09 17:04
報表上的未分配利潤，是本年利潤和利潤分配的和
王曉曉老師
2024 01/09 17:06
報表上的是的，因為每年年末都會把本年利潤的余額結轉到利潤分配這個科目的
84784987
2024 01/09 17:09
老師，我今年直接結轉本年利潤余額，和以前沒什么影響吧
王曉曉老師
2024 01/09 17:11
沒有，你結轉就好了
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