這是交時1月份做的分錄？ 那12月份做哪個分錄？

十二月份的時候計提一下就可以了

寫寫分錄唄

借所得稅費用貸，應交稅費應交企業(yè)所得稅

不做結(jié)轉(zhuǎn)的那個？需要做這個分錄嗎？借：本年利潤 貸：所得稅費用

對，這個是做完賬以后才是需要這么做的

借所得稅費用貸，應交稅費應交企業(yè)所得稅 借：本年利潤 貸：所得稅費用 這兩個分錄都是12月份要做的？

對，這個都是在12月份做的

那不是轉(zhuǎn)入利潤后利潤又少了？

對，本年利潤的話肯定還是少了

這個明年匯算的時候怎么看了，不明白這個表，怎么彌補了？

就是你都填寫表格以后它是可以自動彌補虧損的

報季度所得稅的表季度所得稅怎么計算？

就是根據(jù)你1~12月份的本年累計數(shù)，創(chuàng)業(yè)所得稅稅率減去之前預繳的所得稅計算

報季度報表的時候要減去上季度的所得稅？什么意思，能直接說一下公式嗎？不懂

1-12月利潤總額*企業(yè)所得稅稅率-1到3季度預繳企業(yè)所得稅

和上一季度的所得稅算法不一樣嗎？

這個和上季度算法是一樣的