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老師，我應交稅費是負數，怎么調呢
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您好， 你們是一般納稅人，進項多吧
2024 01/07 19:58
84784994 
2024 01/07 19:59
不是，每月都交稅的
84784994
2024 01/07 20:00
我剛查了一下，6月份沒有計提，直接做成了借應交稅費-應交增值稅-已交稅金，貸銀行存款了，那怎么怎么調回去呢
劉艷紅老師 
2024 01/07 20:01
這個是少計提了，是吧
84784994
2024 01/07 20:02
對，分錄是不是也不對啊
84784994
2024 01/07 20:03
而且我剛查7月份，是借應交稅費-未交增值稅，貸銀行，這個對嗎？
劉艷紅老師
2024 01/07 20:03
這個是交增值稅的分錄
84784994
2024 01/07 20:18
老師，5月份的分錄是，借應交稅費-增值稅，貸銀行，這個怎么調賬呢
84784994
2024 01/07 20:29
怎么不回答呢
劉艷紅老師
2024 01/07 20:29
你現在是進項多了，補做點銷項的就可以了
借：應收賬款
貸：應交稅費-銷項
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