看是你們少計(jì)提，還是多支付了

要分別怎么沖？

少提了就按之前計(jì)提的方法把差額提進(jìn)去

老師，麻煩給具體分錄。

借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)交社保費(fèi)

如果你的社保分下一級(jí)明細(xì)科目，那貸方就分別入明細(xì)科目

老師，是這樣的，不管應(yīng)付職工薪酬是正或負(fù)，都由公司承擔(dān)了，準(zhǔn)備注銷了，我要分別如何調(diào)整呢？

還是一樣的，如果是負(fù)數(shù)就按我剛說的分錄做，如果是正數(shù)就還是剛才的分錄做紅字

老師，負(fù)數(shù)是多計(jì)提了嗎？

負(fù)數(shù)是少計(jì)提了的

哦哦，老師，員工離職沒提前告知，多交了一個(gè)月，可以向員工要嗎？

可以的，跟員工積極溝通要回來(lái)就可以了

老師，要回了賬務(wù)怎么處理？

還是剛才那個(gè)分錄的沖銷