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撲老師問一下,有員工因工傷,然后我們從公司賬戶里轉到他個人,分錄怎么做?然后保險公司理賠后打入公司賬戶分錄又怎么做?

84784997| 提問時間:2024 01/06 11:46
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
中午好,從公司賬戶里轉到他個人 借:其他應收款 -保險公司 貸:銀行 保險公司理賠后打入公司賬戶 借:銀行 貸:其他應收款 -保險公司 這樣往來科目是平的,
2024 01/06 11:48
84784997
2024 01/06 11:57
老師金額不平的,怎么辦?因為我們賠給個人的金額多,保險公司有一部分是不能賠付的,所以產生差額。
廖君老師
2024 01/06 11:59
哦哦,這部分記入福利費,這是能量化到個人的福利,要并入工資交個稅哦 借:其他應收款 -保險公司 貸:銀行 借:管理費用等-福利費? ?貸:應付職工薪酬-福利 借:銀行? ?應付職工薪酬-福利? ? ?貸:其他應收款 -保險公司
84784997
2024 01/06 12:02
老師那如果保險公司賠付的多,那怎么做分錄,多出來的差額怎么做?
廖君老師
2024 01/06 12:03
您好,好的,多的部分是我們直接沖了保險費 借:其他應收款 -保險公司 貸:銀行 借:銀行? ?管理費用等-保險費(負)? ? ?貸:其他應收款 -保險公司
84784997
2024 01/06 12:10
老師就像這樣的單據憑證里需要做附件嗎?
廖君老師
2024 01/06 12:11
您好,要的,體現我們所有分錄都是業務真實的
84784997
2024 01/06 12:12
但是發票上的和憑證上的金額對不上的
廖君老師
2024 01/06 12:14
您好,沒有關系,這些錢是保險公司出的,又不入我們的費用
84784997
2024 01/06 12:15
好的,謝謝老師
廖君老師
2024 01/06 12:19
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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