我3月份接手，1月2月前會計都結轉(zhuǎn)了本年利潤科目，之后的月份我也這樣結轉(zhuǎn)了，這，12月份的損益憑證自動結轉(zhuǎn)了，本年利潤科目也自動結轉(zhuǎn)了，我發(fā)現(xiàn)結轉(zhuǎn)本年利潤科目的金額與利潤表的金額不一致，我現(xiàn)在怎么辦？

同學您好，您的意思是您每月手動結轉(zhuǎn)了一下，之后12月系統(tǒng)自動結轉(zhuǎn)了1-12的本年利潤，相當月結轉(zhuǎn)了兩次，那您賬上反沖一次就行了 借：本年利潤-（1-12月的數(shù)） 貸：利潤分配-（1-12月的數(shù)）

我可不可以把自動結轉(zhuǎn)本年利潤這張憑證刪除，12月份我還是手動結轉(zhuǎn)本年利潤科目呀？

同學您好，系統(tǒng)自動的分錄，最好不要動，自己做一個反沖的分錄即可

我反結轉(zhuǎn)到1月份，把1到11月份手動結轉(zhuǎn)的本年利潤憑證刪除，到12月份就自動結轉(zhuǎn)本年利潤科目，這樣會不會好些？

同學您好，理論上不允許反結賬修改憑證，但是生活中大量的人這么搞。咱們是公共平臺，只能跟您說，這樣做不對

因為之前結轉(zhuǎn)的損益憑證，二級科目有誤，本有生產(chǎn)部，銷售部，行政部，可是結轉(zhuǎn)本年利潤科目時只有行政部，沒有把銷售部和生產(chǎn)部分開，全部做到了行政部。我反沖，還要去分各部門的金額，太麻煩了，我反結賬，直接刪除手動結轉(zhuǎn)的本年利潤科目，這樣簡單點，可以嗎？

同學您好，只能跟您說，理論上不允許反結賬修改憑證，但是生活中大量的人這么搞。