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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2022年暫估的，當(dāng)年只收到1000萬(wàn)的發(fā)票，到現(xiàn)在24年初都沒(méi)有收到發(fā)票。也沒(méi)有做任何調(diào)整，現(xiàn)在還要調(diào)整嗎
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你好，這個(gè)肯定是需要調(diào)整
2024 01/05 15:47
84785043 
2024 01/05 15:48
該怎么調(diào)整。能詳細(xì)說(shuō)下嘛
東老師 
2024 01/05 15:48
這是你買(mǎi)的固定資產(chǎn)，沒(méi)有發(fā)票嗎？
84785043
2024 01/05 15:49
不是，是廠(chǎng)房建設(shè)走的固定資產(chǎn)
東老師
2024 01/05 15:50
我知道就是你進(jìn)入固定資產(chǎn)的，對(duì)吧？
84785043
2024 01/05 15:50
是的是這樣
東老師
2024 01/05 15:51
這個(gè)你可以按月折舊，但是其中沒(méi)有發(fā)票部分的折舊不能扣除
84785043
2024 01/05 15:52
嗯嗯，是的，現(xiàn)在是按月折舊
東老師
2024 01/05 15:52
對(duì)，你就計(jì)算一下，把沒(méi)有發(fā)票的部分折舊納稅調(diào)整
84785043
2024 01/05 15:54
那要修改23你安企業(yè)所得稅清繳報(bào)表，沒(méi)有發(fā)票的部分折舊納稅調(diào)減？？
東老師
2024 01/05 15:54
沒(méi)有發(fā)票的部分是需要納稅調(diào)增的
84785043
2024 01/05 15:54
修改23年企業(yè)所得稅清繳調(diào)整？？？
東老師
2024 01/05 15:55
你之前沒(méi)有調(diào)整的話(huà)是需要修改的
84785043
2024 01/05 15:55
應(yīng)交稅費(fèi)也是暫估的一部分怎么辦
東老師
2024 01/05 15:56
借固定資產(chǎn)（應(yīng)交稅費(fèi)多出部分）借應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
84785043
2024 01/05 15:58
借固定資產(chǎn)貸應(yīng)交稅費(fèi)，但是我們有固定資產(chǎn)卡片賬，固定資產(chǎn)卡片里面如果輸入就得折舊，不輸入就和賬面不符合
東老師
2024 01/05 16:00
那你是得把你們的卡片修改一下才可以
84785043
2024 01/05 16:01
不動(dòng)多計(jì)入的應(yīng)交稅費(fèi)呢？
東老師
2024 01/05 16:02
應(yīng)交稅費(fèi)你是需要減少的，少的部分進(jìn)入到固定資產(chǎn)金額
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