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我現在正在報第四季度的企業所得稅，第三季度因為掙錢了，也計提了也交了，金額是9275.35，第四季度又虧錢了，這樣按全年累計算出來應該計提3533.71我第四季度該怎么做賬呢
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你賬上是多計提了嗎
2024 01/05 11:21
84784983 
2024 01/05 11:25
對多計提了
84784983
2024 01/05 11:26
其實一二季度報表數據都是0第三季度才開始開票掙錢，第四季度又虧了
84784983
2024 01/05 11:26
然后第四季度不知道怎么記賬報稅了
樸老師 
2024 01/05 11:28
多計提的先紅沖了就可以
虧損的正常做賬結轉
虧損了不用計提所得稅
84784983
2024 01/05 11:32
先把三季度那張憑證紅沖了，第四季度再按本年累計重新計提？
樸老師
2024 01/05 11:38
前三季度多計提的金額紅沖
第四季度的是虧損不用計提
84784983
2024 01/05 12:08
您的意思是只沖多的部分是嗎
樸老師
2024 01/05 12:18
對的
只沖減多計提的部分
84784983
2024 01/05 13:27
那這樣利潤表中所得稅費用一欄是負數？
樸老師
2024 01/05 13:33
嗯
這個是負數了哦
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