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問題已解決

24題計算過程怎么算的

84784954| 提問時間:2024 01/04 22:48
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小朵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,初級會計師,中級會計師
同學,你好 當期允許抵扣農產品增值稅進項稅額=當期農產品耗用數量×農產品平均購買單價×扣除率÷(1+扣除率)。其中扣除率為銷售貨物的稅率。 當期農產品的耗用數量=當期銷售貨物數量×農產品單耗數量=1×2.2=2.2(萬公斤)。 農產品平均購買單價=(10×2.39+20×2.42)÷(10+20)=2.41(元)。 所以允許扣除農產品增值稅進項稅額=2.2×10000×2.41×13%÷(1+13%)=6099.65(元)。
2024 01/04 22:56
84784954
2024 01/04 22:59
為什么最后是×0.13÷1.13,而不是直接×扣除率
小朵老師
2024 01/04 23:13
同學,你好 因為扣除率為銷售貨物的稅率,該廠銷售貨物的稅率為13%,所以最后為/1.13*0.13 很榮幸可以幫到你
84784954
2024 01/05 22:20
不是直接買價×0.1或0.09嗎
84784954
2024 01/05 22:23
就是上面這個公式,。。。。
小朵老師
2024 01/29 14:51
同學,你好以購進農產品為原料生產銷售液體乳及乳制品、 酒及酒精、 植物油的增值稅一般納稅人, 增值稅進項稅額適用核定扣除,扣除率為銷售貨物的適用稅率,銷售貨物的稅率為13%,扣除率為13%。銷售貨物的稅率為9%,扣除率為9%。
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