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建筑施工企業。收到原材料但未收到發票怎么入賬?次月或次年才收到發票又怎么做賬務處理

84785015| 提問時間:2024 01/03 12:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借工程施工材料費,貸銀行存款 如果沒有結轉成本,次年收到了發票,借應付賬款,貸工程施工材料費, 借工程施工材料費 貸應付賬款
2024 01/03 12:49
84785015
2024 01/03 13:11
原材料含有進項稅額那部分財務怎么處理的呢
郭老師
2024 01/03 13:12
最后一個分錄,借工程施工材料費、應交稅費、應交增值稅進項、 貸應付賬款。
84785015
2024 01/03 13:17
收到材料并且有發票時正常的應該借:原材料 (不含稅金額)? 應交稅金增(進)貸應付賬款(價稅合計)。現在我不會的是材料收到了發票沒來不知咋做。成本又在月底結轉。發票是次月收到的
郭老師
2024 01/03 13:19
借預付賬款,貸銀行存款120 借原材料100 貸應付賬款暫估100 借主營業務成本貸原材料100 以后收到了發票,借應付賬款暫估 貸原材料100, 借原材料100, 應交稅費,應交增值稅進項20, 貸預付賬款120。
84785015
2024 01/03 13:24
收到材料時也沒付款。(沒收到發票也就沒付款)
郭老師
2024 01/03 13:25
借原材料100 貸應付賬款暫估100 借主營業務成本貸原材料100 以后收到了發票,借應付賬款暫估 貸原材料100, 借原材料100, 應交稅費,應交增值稅進項20, 貸銀行存款
84785015
2024 01/03 13:35
這樣就沒有供應商這個應付賬款的往來!
郭老師
2024 01/03 13:35
對的,是的,體現不出來。
84785015
2024 01/03 13:39
應付賬款暫估這個科目稅局有什么限制沒有呢
郭老師
2024 01/03 13:40
你好,這個不限制的。
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