你說的這個是資產負債表吧！

是呀 軟件做賬的話做了分錄自動出財務報表的

是做內賬沒有分錄，像這樣的情況下，我的資產表怎么弄。

內賬也得做分錄呀

沒有做分錄，我才到這個公司2個多月，像這樣的情況，我該怎么辦，老板又急著要。

內賬不做分錄沒法出表的

只有這一個辦法嗎？其他不行嗎？

同學你好 是的 沒法做的哦

怎么資產負債表不平呢？科目余額表又是平的，

1.檢查科目余額是否有誤：可能是科目余額登記時出現誤差，或者是記賬出現了問題，這時需要檢查賬簿和原始憑證，將錯誤修改正確。 2.核實賬務處理是否正確：首先要找出不平衡的原因，及時發現處理錯誤，并針對性對其進行調整，使資產負債表恢復正常。 3.檢查表外科目是否有錯誤：有時可能會登記賬目時漏登或登錯，這樣會影響資產負債表的平衡，需要及時核實表外科目，將錯誤修改正確。 4.徹底檢查科目明細是否有誤：有可能是因為明細賬上的某項科目登錯或漏登，所以全面檢查一下，并將錯誤補正，以保證有效的資產負債表平衡。 5.檢查填報資產負債表的方法是否正確：填報方法主要包括四種：第一種是根據總賬借貸方計算填報。 如果科目匯總表是平的，但資產負債表不平衡，則需要檢查是否有登記錯誤的情況。 第二種是根據明細賬科目余額計算填報。 例如，應付賬款項目需要根據應付賬款和預付款兩個科目所屬的相關明細科目的期末貸方余額進行計算填報。 第三種是根據總賬科目和明細賬科目余額分析計算填報。 對于長期借款項目，需要減去長期借款科目所屬的明細科目中將在一年內到期、且企業不能自主地將清償義務展期的長期借款后的金額計算填報。 第四種是根據科目余額減去備抵科目余額后的凈額計算填報。 例如，應根據應收票據、應收賬款、長期股權投資、在建工程等項目的期末余額減去壞賬準備、長期股權投資減值準備、在建工程減值準備等科目余額后的凈額計算填報。 需要綜合運用以上四種填報方法進行分析、測算。 6.確認是否是電腦制表或軟件做帳時出現問題：比如公式有誤、公式設置錯誤等，應逐項檢查，科目匯總表上月余額是否平，本月發生額是否平，本月余額是否平。 7.其他可能的原因：憑證不平，造成科目匯總表不平、總帳不平、資產負債表不平； 如是手工記賬，先檢查憑證再檢查科目匯總表、總帳； 如是軟件做帳，就檢查公式是否正確等。

它差異就是我主營業務收入的數字

我起初數什么都沒有我就才錄入1號的憑證，它資產負債表的差異數就是我科目余額表的主營業務收入的金額

你看看主營業務收入結轉損益了嗎

結轉損益，是結轉成本嗎？

收入也要結轉的哦

是，借主營業務收入，代主營業務成本，這樣嗎？

借主營業務收入 貸本年利潤 這樣

我這個是才是零數據錄入，你說那個，之前都沒有做，相當于我才充24年1月1號開始錄入，什么數據都沒有，以這個月的數據錄入的。

那你之前都是零嗎 成本也沒有吧 那為啥資產負債表不平