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11月份歺費在做11月份帳時，忘記計提了，那做12月份帳時，付歺費現金付款了，那需要補計提再發放嗎？會計分錄怎么寫？謝謝
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可以的，可以補寄在12月份可以。這個是用在哪兒的招待嗎？
2024 01/03 10:07
84785043 
2024 01/03 10:10
補計提怎么寫會計分錄?是公司給員工的早晚餐包吃的餐費福利費. 用現金支付，老師，幫忙把會計分錄，寫出來，我不會做，謝謝
玲老師 
2024 01/03 10:11
借管理費用等福利費代應付職工薪酬
借應付職工薪酬貸庫存現金。
84785043
2024 01/03 10:13
是車間員工，所以是不是應該借：制造費用-員工福利費，貸：應付職工薪酬，對嗎？
玲老師
2024 01/03 10:15
正確是這樣的，對的對。
84785043
2024 01/03 10:21
老師，那11月份的餐費在11月份時，沒有計提，在12月份補計提，會有什么影響呀？
玲老師
2024 01/03 10:23
沒有實際的影響，它不影響全年的數據。
84785043
2024 01/03 10:26
會影響當月利潤是嗎？
玲老師
2024 01/03 10:28
當月兒你這個成本要是沒有對外銷售就不影響利潤。
玲老師
2024 01/03 10:28
制造費用。他期末是結轉到生產成本的是這樣。
84785043
2024 01/03 10:36
對外銷售是什么意思呀？是指如當月沒有銷售收入就會沒有影響是嗎？如有，就會影響利潤是嗎
玲老師
2024 01/03 10:38
你好 成本對外銷售了??
84785043
2024 01/03 10:48
那供應商送貨過來產生的運費，用現金支付，是怎么寫會計分錄呢
玲老師
2024 01/03 10:50
借原材料等帶庫存現金。
采購的運費及成本。
玲老師
2024 01/03 10:50
采購發生的運費計入成本。
84785043
2024 01/03 11:06
好的，老師，廠房押金5萬元，現金支付，會計分錄是不是這樣寫：借： 其他應收款-押金 貸：庫存現金 對嗎？
玲老師
2024 01/03 11:07
對的分錄是正確的對的。
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