然后我支付五險一金的時候是 借應付職工薪酬，借其他應收款，貸銀行存款

對的，是的，是這么做的。

麻煩幫忙看下，這個是哪里有問題呢

其他應收款產生余額了

出現了負數，你看下是不是還錢的時候多給他了。

我感覺是在結轉工資的時候出現問題，他這筆錢收進來了，但是在工資上沒有體現出來，這是他自己轉進來的錢

還差多少錢？他轉進來的是多少？

轉80進來，總共是3 1人，每人20轉出去620 但是在區域發工資的只有28個人，所以工資那邊扣540 540其中有20是工資不夠扣補差的。所以出現了20元的差額

你好，一共是31個人還是四個人？

一共31人，28個走公司賬從工作扣，3個人工資不走公司賬自己付，但是28人中有一個工資不夠扣也是自己轉錢到公司。

那就是四個人 轉進來的對的啊

轉入是對的，但是結不平，有20的余額

那你看下交的時候你們單位是少交了嗎？

沒有少交

那不清楚，你再查一下吧。