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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)2023年第一季度有利潤(rùn)預(yù)交企業(yè)所得稅，二、三季度虧損不交企業(yè)所得稅，第四季度有有利潤(rùn)，但是全年虧損，第四季度還用交企業(yè)所得稅嗎？預(yù)繳企業(yè)所得稅填報(bào)表是按年累加的，表中無(wú)法體現(xiàn)第四季度稅額?
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全年虧損那就不用交了，因?yàn)榭梢远惽袄麧?rùn)彌補(bǔ)虧損。
2024 01/02 14:17
84785014 
2024 01/02 14:18
怎么彌補(bǔ)虧損，分錄怎么做
84785014
2024 01/02 14:19
一季度交的所得稅怎么申請(qǐng)退稅
玲老師 
2024 01/02 14:20
你好 不寫分錄 直接按補(bǔ)虧損后的交? 填寫補(bǔ)虧損的在表上就行? ?多交的年報(bào)時(shí)? 多退少補(bǔ)?
84785014
2024 01/02 14:22
預(yù)繳企業(yè)所得稅報(bào)表是從財(cái)務(wù)報(bào)表自動(dòng)提取的數(shù)據(jù)嗎
玲老師
2024 01/02 14:25
各地系統(tǒng)不一樣，大多數(shù)是需要自己填寫。
84785014
2024 01/02 14:42
預(yù)繳企業(yè)所得稅報(bào)表中營(yíng)業(yè)成本是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，不包括期間費(fèi)用，所以無(wú)勾稽關(guān)系，對(duì)嗎？
84785014
2024 01/02 14:43
季報(bào)與年報(bào)是相同數(shù)據(jù)嗎
玲老師
2024 01/02 14:45
營(yíng)業(yè)成本就是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本就是利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)成本超過(guò)來(lái)。
不包括其他費(fèi)用的，不用考慮報(bào)表的勾稽關(guān)系。
玲老師
2024 01/02 14:45
季報(bào)是一個(gè)季度的年報(bào)，是一年的數(shù)據(jù)。
玲老師
2024 01/02 14:45
然后本年累計(jì)的數(shù)據(jù)是一樣的，就是1~12月的。
84785014
2024 01/02 14:50
我是問(wèn)第四季度報(bào)表與年報(bào)是相同數(shù)據(jù)嗎
玲老師
2024 01/02 14:51
不相同。第四季度是第四季度一個(gè)季度的數(shù)據(jù)年報(bào)是1~12月全年的。
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