00:10:00
問題已解決
我們是個勞務公司，一般納稅人。上次開了110萬增值稅專用發票給建筑公司，是開的六個點的稅率，剛我們王總說，我的票開錯了，別人的勞務票開的都是3個點，說我的票稅率太高了。請問一般納稅人增值稅專用發票勞務票可能是三個點嗎？對方公司財務說我們做登記時搞錯了，求老師支招T.T
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 謝謝小易老師您的詳細講解，我今天下午因為這事都蒙圈了，嚴重自我懷疑！老板口口聲聲說稅負這么高，別人都是三個點，咱們公司開6個點，同樣是一般納稅人，讓我一定要作廢給他重開3個點的勞務票，我都急死了！
2018 03/14 22:57
84784963 
2018 03/14 23:00
您說的普票問題，我突然連專票和普票的區別都不敢確定了，專票和普票的區別不是能否抵扣嘛。一般納稅人普票就能開三個點！？= .=我已經頭腦不太清白了。
84784963
2018 03/15 17:05
今天王總自己去國稅局開了3個點的專票。?。￠_出來了
84784963
2018 03/15 21:48
是專票，而且是在自己的稅控機里開具出來的。怎么回事，?。『鲜±渌?/div>
84784963
2018 03/15 22:24
王總已經另外找了個會計，我被離職了。明明可以的事，我就是說不可以。=·=
小易老師 
2018 03/14 18:22
您好，你們是一般納稅人，是不可能開出3個點的票的，你們王總看到的是別人的小規模公司開具的3個點的票。這是你們的銷項票，你們當期的成本費用票收取進項專票是可以抵扣的，可能實際企業稅負還低于3個點也不是沒可能。一般納稅人增值稅專票不可能是三個點，至于你們能不能開普票就看你們的性質和稅務局的設置了，專票是不可能是3個點的，對方財務的意思是他們不需要專票也可以嗎？這個需要溝通處理，如果他們不需要專票，你可以收回作廢，然后能開具普票的話可以給他們開普票。
小易老師
2018 03/15 14:29
@A :一般納稅人可以開具專票和普通，對你們公司來說，都是你們的收入，開專票就6個點你們可以抵扣，開普票是幾個點能不能開的問題，建議您咨詢下你們的國稅專管員，看能否開具以及核定的稅點問題哦。
小易老師
2018 03/15 18:08
@A :請問下你們是在哪個省份地區
小易老師
2018 03/16 14:43
@A :您好，抱歉聽到這個消息，但是這件事還是一定要弄明白，您還記得你們王總開出來的那個專票上面，具體的開票項目是什么嗎？是為建筑公司提供建筑服務嗎？是不是之前這個公司做過簡易計稅的備案？
閱讀 48031
描述你的問題，直接向老師提問
747
意見反饋
