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問題已解決
你好老師，我昨天（也就是上個月）開了一張專用發票，今天我打印錯誤我給紅沖了，開了紅字信息表開了紅字發票，我想問一下我這個月報稅怎么報？上個月已經算好的銷項稅還是那些嗎？然后報稅的時候這張紅字發票要填在表上嗎？謝謝老師
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你好，那上一個月填寫正常的銷售額，就是沒有紅沖之前的，你這個月才紅沖，影響這個月的銷售額。
2024 01/01 10:29
84784952 
2024 01/01 10:30
好的，那我這個月15號之前填的申報表是不用提現這張紅字發票的意思嗎？
84784952
2024 01/01 10:30
等到下個月我要填上紅字信息表？
郭老師 
2024 01/01 10:31
對的，是的，是這么做的
84784952
2024 01/01 10:33
我是銷售方，我下個月要在表一里銷售額減去這張發票，然后購買方下個月在附表二進項里填上這張紅字專用發票嗎？
郭老師
2024 01/01 10:36
他已經抵扣了的話，他需要進項轉出沒有抵扣不用
84784952
2024 01/01 10:44
好的謝謝老師
84784952
2024 01/01 10:44
好的，謝謝老師
郭老師
2024 01/01 10:45
不用客氣，元旦快樂
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