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問題已解決

工資管理人員可以放入主營業務成本嗎

84785035| 提問時間:2023 12/31 20:07
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好, 你們公司是主營什么的?
2023 12/31 20:07
84785035
2023 12/31 20:21
電力、按大風車的
劉艷紅老師
2023 12/31 20:28
你是想把工資全都計入成本里面,是吧
84785035
2023 12/31 20:30
有沒有其他影響
劉艷紅老師
2023 12/31 20:33
這個可以的, 沒有什么影響
84785035
2023 12/31 20:33
是的、其實是之前我們有一批發票要晚幾個月回、后面直接做了暫估成本。借成本貸應付暫估、后面確認沒有發票回,跨年了,現在才發現、我就想說用管理人員的工資做借應付賬款、貸應付職工薪酬
劉艷紅老師
2023 12/31 20:34
你是想用工資去沖暫估嗎?
84785035
2023 12/31 20:35
是的、因為我覺得改2022年的匯算清繳有點麻煩
劉艷紅老師
2023 12/31 20:40
不建議用工資沖,用發票沖好些
84785035
2023 12/31 20:44
沒有這么多發票 之前就是想著轉出的、后面不記得了
84785035
2023 12/31 20:45
或者我直接用借暫估貸以前年度調整可以嗎?
劉艷紅老師
2023 12/31 20:45
這種稅務風險比較大
84785035
2023 12/31 20:46
怎么處理會好一點呢
劉艷紅老師
2023 12/31 20:49
用發票來沖賬好些,工資一般用勞務發票倒是可以
84785035
2023 12/31 20:49
沒有這么多發票了
84785035
2023 12/31 20:50
調整可以不、調整會不會有其他的影響
劉艷紅老師
2023 12/31 20:52
你是調增交稅,是不是
84785035
2023 12/31 20:54
是的、因為是之前我們先提前開票、所以先暫估了分包的成本的、后面我們自已招人。不記得調回來了
劉艷紅老師
2023 12/31 20:55
調增交稅還好些,這樣更合理
84785035
2023 12/31 20:55
借暫估、貸以前年度調整啰
劉艷紅老師
2023 12/31 20:56
你們這個是2022年的暫估嗎
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