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老師好！12月底公司有盈利要計提企業(yè)所得稅，如果10月11月有虧損就要減掉再計提，那如果10月11月也盈利那要不要加上去再計提呢？
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計提的公式
本季度應(yīng)交所得稅=(利潤總額本年累計-以前年度虧損)*稅率-本年預(yù)交所得稅
2023 12/31 16:04
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老師，房企按月預(yù)繳土地增值稅和增值稅，這兩個稅種需要先計提嗎？比如10月份發(fā)生的預(yù)繳土地增值和增值稅，要不要在10月底先計提，11月份再直接繳納？或者可以不計提，11月份直接繳納？
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工資每月計提：比如10月計提工資10萬、11月份沒發(fā)、12月發(fā)了10月工資、11月賬上要不要計提10萬工資
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10月份工資11月份發(fā)放，我們公司做工資會扣除11月份社保沒問題吧 那我社保費也需要在10月底之前計提還是11月計提
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老師，我10月底計提10月的工資，11月5日發(fā)放10月的工資，11月申報期申報幾月的工資？
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我們公司10月的工資，12月份再發(fā)11月和10月份的工資，這樣的話，我11月份已經(jīng)繳納10月的個稅，12月份再申報繳納11月份的個稅，然后12月份再發(fā)給出納10月和11月的工資表這樣有什么問題嗎
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查看更多- 老師又有一個問題想請教一下您，我們是高新企業(yè)，然后產(chǎn)品里是帶有軟件的，所有簽合同的話都會有一條帶軟件的明細，但是有一些客戶他不想讓合同上有體現(xiàn)軟件這一明細，但是又能讓我們開軟件，這樣的話合同上明細和發(fā)票就對不上了，像這種情況碰到稅局問的話有沒有什么方法應(yīng)對呢？ 14小時前
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