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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，現(xiàn)在我公司要開(kāi)工程服務(wù)票，200多萬(wàn)，這個(gè)項(xiàng)目是前年干完的，現(xiàn)在才雙方結(jié)算完，要開(kāi)票，這個(gè)賬上庫(kù)存商品，很多，但實(shí)際也沒(méi)有材料了，這個(gè)怎么處理
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你好，購(gòu)買(mǎi)的庫(kù)存商品業(yè)務(wù)是真實(shí)的嗎
2023 12/31 00:23
84784976 
2023 12/31 00:38
不知道著，以前代賬會(huì)計(jì)做的，應(yīng)該不合適吧。最近兩年公司也沒(méi)收入，庫(kù)存商品掛的多，也沒(méi)調(diào)整，應(yīng)該怎么調(diào)？年底了
84784976
2023 12/31 00:40
還有老師問(wèn)的問(wèn)題是不是都有記錄，大家都能看到嗎？如果我問(wèn)些比較那啥的，是不是不能問(wèn)，不太好。
余倩老師 
2023 12/31 00:41
你好，調(diào)賬要知道原因的哈，你先看看這些庫(kù)存商品的購(gòu)進(jìn)是否有發(fā)票，之前確認(rèn)收入有沒(méi)有對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本，庫(kù)存商品是不是領(lǐng)用了沒(méi)做賬
84784976
2023 12/31 00:46
這都是3年前的賬了，到現(xiàn)在庫(kù)存還挺大，都是虧損的。肯定結(jié)轉(zhuǎn)了，但還大
余倩老師
2023 12/31 00:53
你好，我大概明白你的意思了，你就是想把庫(kù)存降下來(lái)是不是，那你可以做盤(pán)虧，計(jì)入成本中，但是這個(gè)成本不要稅前扣除。
84784976
2023 12/31 09:03
是的。那計(jì)入成本了，怎么做到不稅前扣除呢。這個(gè)12月調(diào)，就入成本了，系統(tǒng)自動(dòng)就扣除了。是要等到匯算清繳直接調(diào)表嗎？
84784976
2023 12/31 09:04
老師，還有年底了，再改把哪些科目調(diào)一下？
余倩老師
2023 12/31 10:07
是的，匯算清繳的時(shí)候調(diào)整。其他的科目，可以看一下往來(lái)掛賬給清一下
84784976
2023 12/31 10:13
好的。3年前的買(mǎi)的固定資產(chǎn)，大設(shè)備，現(xiàn)在才給我們開(kāi)專票，我開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)工程服務(wù)，再?zèng)]有進(jìn)項(xiàng)票，只有固定資產(chǎn)的專票抵扣可以嗎？
余倩老師
2023 12/31 13:02
你好，可以抵扣的哈。
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