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老師，想問下，固定資產(chǎn)在2023年已經(jīng)做了清理了，那年末企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)這個(gè)表要怎么填呢？截圖是23年的計(jì)提折舊數(shù)據(jù)，但是這里好像也沒有與清理相關(guān)的科目可填寫，這樣填是對(duì)的了嗎？現(xiàn)在我們是在走注銷流程的了
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你好，固定資產(chǎn)處置時(shí)，清理完成后會(huì)進(jìn)損益科目
2023 12/30 18:22
84785008 
2023 12/30 18:26
意思是可以直接按賬面來填，即使還沒有計(jì)提完也沒有關(guān)系，是嗎？
紅雪老師 
2023 12/30 18:33
清理時(shí)應(yīng)該把折舊轉(zhuǎn)走么
84785008
2023 12/30 18:36
轉(zhuǎn)走了，現(xiàn)在累計(jì)折舊科目已經(jīng)為0的了，這樣的話，我的表有填錯(cuò)嗎？
紅雪老師
2023 12/30 18:52
沒填錯(cuò)，這是反應(yīng)稅會(huì)差異調(diào)整的表
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