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出差補貼的現金計入什么科目
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您好， 這個計入管理費用-差旅費就可以了
2023 12/30 15:46
84785014 
2023 12/30 15:47
金額較大10000，也可以直接計入嗎
劉艷紅老師 
2023 12/30 15:49
為什么有這么多了？
84785014
2023 12/30 15:49
老板給打的賬，具體為啥不知道
劉艷紅老師
2023 12/30 15:51
這個太多了，入差旅費不合適了
84785014
2023 12/30 16:00
入福利費呢
劉艷紅老師
2023 12/30 16:00
這個是沒有發票的吧的
84785014
2023 12/30 16:01
沒有發票的
劉艷紅老師
2023 12/30 16:04
這種并入工資申報就可以了
84785014
2023 12/30 16:05
工資已經很太高了
劉艷紅老師
2023 12/30 16:05
入福利費沒有發票也不能抵稅呀
84785014
2023 12/30 16:20
差補1天500屬于正常吧
劉艷紅老師
2023 12/30 16:22
你們公司有財務制度是多少了？
84785014
2023 12/30 16:23
沒有制式的財務制度，旅游公司，會經常出差探線路
劉艷紅老師
2023 12/30 16:25
可以做個財務制度，稅務局查起也好說
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