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21年掛的張某“其他應收款"1225.25,，"其他應付款”1000，實際這兩筆都結掉了，現(xiàn)在調賬怎么調？銀行存款現(xiàn)在是對的，不知道怎么調了！！ 借：“其他應收款” 張某1225.25 貸：其他應付款 張某 1000 其他年度損益調整 225.25 分錄這樣做對嗎？
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你好，借：其他應付款 張某1000
以前年度損益調整 225.25
貸：其他應收款 張某 1225.25
2023 12/30 01:20
84785006 
2023 12/30 01:27
反向紅沖，是吧？那這個涉及到本年利潤怎么處理？
CC橙老師 
2023 12/30 01:35
要先查清楚應收的225.25元是怎么還給公司了，按實質原因確定進哪個科目
84785006
2023 12/30 01:47
現(xiàn)在不好查，說是可能合并工資一起發(fā)了，如果按照上面做，就是多出個225.25的損益了，不知道咋搞？
84785006
2023 12/30 01:54
多出來的損益225.5可以直接結轉本年利潤里嗎？
CC橙老師
2023 12/30 06:40
225.25是張某欠公司的錢，要是從工資里扣了查工資表應該能查到，做賬需要依據，不能隨便計
84785006
2023 12/30 15:55
其他應付1000我查清楚了，已經調整。 其他應收款1225.25也查清楚是之前做重復了，（做了2筆：其他應收款1225.25，銀行存款1225.25），但是銀行存款現(xiàn)在是正確的，調的話就對不上數字了，應該調整哪個科目？
CC橙老師
2023 12/30 22:38
做重復了，銀行存款付了兩次怎么會對呢
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