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問題已解決

請問在所得稅匯算清繳時哪些費用是按照比例扣除的?是按照怎樣的比例扣除請詳細一點感謝

84785033| 提問時間:2023 12/29 22:14
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
學員朋友您好,1.企業如果發生職工福利費的支出,在不超過企業實際發生的工資薪金14%部分,可以進行扣除。而超過工資薪金總額的14%的部分,需要進行納稅調整。 2.工會經費在不超過企業工資薪金的2%部分,可以進行扣除。 3.職工教育經費在不超過工資薪金總額的8%的部分,可以進行扣除;而超過工資薪金總額8%的部分,可以在以后的納稅年度進行扣除,但應進行納稅調增的處理。 4.業務招待費可以根據發生額的60%進行扣除,但是扣除的最高額度不允許超過當年銷售收入的0.5%。 5.廣告費和業務宣傳費的支出在不超過當年銷售收入的15%部分,可以進行扣除,超過的部分,可以在以后的納稅年度進行結轉扣除。 6.企業發生的稅收滯納金是違反稅收法規需要繳納的滯納金,不可以進行扣除,需要作納稅調增。罰款罰金是指納稅人違反國家的法律法規處以的罰款,不可以進行扣除,應該作為納稅調增處理。 7.公益事業的捐贈支出在不超過年度利潤總額的12%部分,可以進行扣除,但是非公益性捐贈需要作為納稅調增處理。
2023 12/29 22:15
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