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以前年度損益調整要怎么賬務處理
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那你調整的是什么業務的？
2023 12/29 13:44
郭老師 
2023 12/29 13:50
借應付賬款
貸原材料，
借原材料，貸以前年度損益調整，
借以前年度損益調整
貸利潤分配未分配利潤。
郭老師
2023 12/29 13:53
你這個分數不對，他不通過主營業務成本
郭老師
2023 12/29 13:57
也就是有一個是今年的嘛，如果是的話可以。
郭老師
2023 12/29 14:01
納稅調增，然后結轉到六月份的未分配利潤里面就可以了
郭老師
2023 12/29 14:06
借以前年度損益調整
貸利潤分配未分配利潤
郭老師
2023 12/29 14:11
對的，是的，自己手動調整。
郭老師
2023 12/29 14:14
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬本金額。
84784960 
2023 12/29 13:49
調整的是暫估材料，后面來票后沒有沖銷以前應付賬款-估價入庫
84784960
2023 12/29 13:50
我做了這樣的會計處理
84784960
2023 12/29 13:56
15萬是本年多估的，只有141萬是以前年度損益調整
84784960
2023 12/29 13:59
那掛著141萬以前年度損益調整怎么處理？比如納稅調增什么的？
84784960
2023 12/29 14:05
還能結轉到6月份未分配利潤？具體怎么操作，請老師把詳細步驟發給我，謝謝
84784960
2023 12/29 14:10
就這樣就可以了嗎？那所得稅到時候是自動調增還是需要自己手動去做調整
84784960
2023 12/29 14:13
怎么調？請老師教下我，謝謝
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