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老師我們之前的會計掛暫估應付賬款掛在了供應商了，掛有兩年，實際我們又沒有和他要那些材料，這個該怎么處理
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你好，你之前的材料結轉了成本嗎？
2023 12/28 19:56
84784953 
2023 12/28 20:02
結轉了，兩年前的賬了
郭老師 
2023 12/28 20:04
借應付賬款
貸原材料
借原材料貸利潤分配未分配利潤
匯算清繳沒調增需要調整
84784953
2023 12/28 20:06
老師這是21年的賬了，不是以前年度損益調整嗎？
郭老師
2023 12/28 20:09
如果是企業會計準則，用以前年度損益調整
小企業會計準則，用利潤分配未分配利潤就行
84784953
2023 12/28 20:14
老師可以，寫出整個賬務處理的會計科目嗎？
郭老師
2023 12/28 20:17
借應付賬款
貸原材料
借原材料貸利潤分配未分配利潤
已經很完整了
84784953
2023 12/28 20:18
好的謝謝老師
84784953
2023 12/28 20:19
那為什么是借原材料呢？她實際是虛沖的成本
郭老師
2023 12/28 20:41
你當時不是借原材料貸應付賬款的嗎？
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