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問(wèn)題已解決
老師，你好！假如我們單位稅負(fù)率是3%，不含稅收入是2800萬(wàn)，本年已經(jīng)繳納增值稅60萬(wàn)，那么今年還得繳納多少稅費(fèi)才合適呢？目前進(jìn)項(xiàng)稅留底還有10萬(wàn)
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2800*3%=84-60=24，這個(gè)還需要交稅24萬(wàn)呢
2023 12/27 10:27
84784958 
2023 12/27 10:30
那10萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣了嗎
東老師 
2023 12/27 10:31
可以抵扣，你減去10萬(wàn)就是再開(kāi)34萬(wàn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額
84784958
2023 12/27 10:34
什么意思，我有點(diǎn)不太明白，34000怎么來(lái)的啊，哪個(gè)減去10萬(wàn)呢
東老師
2023 12/27 10:34
你不是還得交24萬(wàn)的稅不就夠了嗎？全年交84萬(wàn)，銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額10=24
84784958
2023 12/27 10:41
噢，我明白了，起初我還用24萬(wàn)減去10萬(wàn)抵扣，只需要繳納14萬(wàn)呢？34萬(wàn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額的話那我們9%的工程發(fā)票還可以開(kāi)4117777的工程發(fā)票，是這樣理解嗎？
東老師
2023 12/27 10:41
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)的，就是這么寫(xiě)的
84784958
2023 12/27 10:45
好的，謝謝老師！
東老師
2023 12/27 10:46
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝，多謝！
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