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問題已解決
老師我這兩個業務哪個做的對，兩個都是預收賬款和保證金，
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您好，都沒錯，但圖1好，因為是一個往來單位，保證金是要很久才還的，用另外一個科目能方便到賬，
2023 12/26 20:30
84785005 
2023 12/26 20:34
可是保證金不就應該用其他應付款嗎
廖君老師 
2023 12/26 20:35
您好，沒有文件規定不能用應付賬款的，往來科目用哪一個就是財務人員的判斷
84785005
2023 12/26 20:36
我怕審計查的時候會挑毛病
廖君老師
2023 12/26 20:36
您好，審計要挑這個毛病，那就是我們賬太完美了，什么找不出，找這個小毛皮
84785005
2023 12/26 20:36
以為上半年審計查了讓保證金用其他應付款
84785005
2023 12/26 20:37
好吧，哈哈哈
84785005
2023 12/26 20:38
這個做錯科目了咋整
84785005
2023 12/26 20:38
應該是醫療保險，眼瞎給點錯了
84785005
2023 12/26 20:38
上個月的
84785005
2023 12/26 20:39
我每次做完業務老會計都審核一遍，不知道為啥他沒發現
84785005
2023 12/26 20:39
這樣的我需要在這個月紅沖一筆，在做一筆正確的嗎？
廖君老師
2023 12/26 20:39
您好，圖中科目沒錯，少了一個應付職工薪酬-社保? ?科目過一下公司負擔的五險，一借一貸
84785005
2023 12/26 20:51
其他應付款應該是醫保，我寫成養老了
84785005
2023 12/26 20:52
怎樣更正
廖君老師
2023 12/26 20:55
您好，對不起，上面有信息現在才看到，因為我們是同時發的信息。
最簡單的方法就是您說的，整個分錄紅沖，再做正確分錄，我經常這樣調整，不用動腦筋算哪2個科目調整
84785005
2023 12/26 21:00
好的，謝謝
廖君老師
2023 12/26 21:02
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
?希望以上回復能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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