00:10:00
問題已解決
老師，新來到建筑公司，之前有一筆增值稅票出了問題，做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。那張票是不是就作廢了，成本部分怎么辦，調(diào)報(bào)表還是用成本票補(bǔ)上？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好對(duì)的
成本費(fèi)用都不能抵扣的
匯算清繳調(diào)增
2023 12/26 19:11
84784983 
2023 12/26 19:12
匯算清繳怎么調(diào)增啊？已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了
郭老師 
2023 12/26 19:13
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬本金額。
84784983
2023 12/27 15:31
這個(gè)是三季度的，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，這部分所得稅沒有交。四季度他們重新給我們開的票，虧損狀態(tài)。匯算清繳的時(shí)候，需要調(diào)增的可以先補(bǔ)虧嗎？
郭老師
2023 12/27 15:32
可以的，可以這么做的。
閱讀 427
描述你的問題，直接向老師提問
7047
意見反饋
