是的 ，還沒(méi)有抵扣

同學(xué)，你好 那就不用做分錄

那這個(gè)表填的是？

同學(xué)，你好 這是進(jìn)項(xiàng)的紅字

我知道啊，我的意思就是想問(wèn)，這里填啥？能否說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn)？

是不是，供應(yīng)商給我開(kāi)的發(fā)票，我抵扣了，他那邊開(kāi)了紅字，我就需要填這里？

同學(xué)，你好 就是你收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣了，之后這張發(fā)票紅沖了，需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

比如，我 這個(gè)月有10萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)了發(fā)票，有2萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)紅字，那我上面本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣，填多少？

同學(xué)，你好 那你本期認(rèn)證了多少？？

認(rèn)證了10萬(wàn)

本期的實(shí)際進(jìn)項(xiàng)，是不是會(huì)體現(xiàn)在主表那邊？

同學(xué)，你好 那就填10萬(wàn)