00:10:00
問題已解決
供貨商由于欠稅被列為異常經營名單，稅局通知我下個月有幾張與該供貨商合作的已經抵扣的發票要做進項稅轉出，如果我下個月實際銷項稅5萬，進項稅3萬，進項稅轉出2萬，是不是要交4萬的稅，是這樣算嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，是滴，是這樣算的哈。
2023 12/26 16:06
84785032 
2023 12/26 16:10
那我就是要多準備2萬的進項才會不影響交稅？那其他報表有需要改的嗎？
微微老師 
2023 12/26 16:13
您好，是的，可以這樣理解的。進項稅多了，那么就需要入賬，當然會影響到報表的其他數據的。
84785032
2023 12/26 16:45
因為這個不是我們公司的責任，可以向稅局申請不做進項稅轉出嗎
微微老師
2023 12/26 20:16
你好，這個是不行的呢。
84785032
2023 12/26 21:36
那會影響明年的匯算清繳嗎
微微老師
2023 12/27 08:49
您好，這個票可以說是不能用了，如果入賬了，要做納稅調增。
84785032
2023 12/27 09:05
嗯，因為是前兩年的發票，肯定入賬了，納稅調增要在哪個表填
微微老師
2023 12/27 09:05
您好，填寫在其他即可的呢。
84785032
2023 12/27 09:08
那是填哪個數據？發票的不含稅金額嗎
微微老師
2023 12/27 09:09
您好是的，發票的不含稅金額
閱讀 242
描述你的問題，直接向老師提問
34
意見反饋
