當銷售方是稅控盤，購買方是數電系統時，紅字通知單的開具可以按照以下步驟進行： 1.核對原發票：確保需要開具紅字通知單的原發票信息準確無誤，包括發票代碼、號碼、金額等。 2.填開紅字發票申請單：銷售方根據原發票信息填開紅字發票申請單，并加蓋企業公章。 3.提交紅字通知單：銷售方將填好的紅字發票申請單提交至主管稅務機關進行審核。 4.稅務機關審核：主管稅務機關對銷售方提交的紅字發票申請單進行審核，審核通過后出具紅字發票通知單。 5.開具紅字發票：銷售方根據紅字發票通知單的編號和內容開具紅字發票，并在開票系統中進行紅字發票的開具操作。 6.交付給購買方：銷售方將開具好的紅字發票交付給購買方，并在開票系統中進行交付確認。 7.購買方核對：購買方收到紅字發票后，需核對紅字發票的內容是否與原發票一致，包括發票代碼、號碼、金額等信息。 8.抵扣認證：購買方在符合稅法規定的情況下，可以使用紅字發票進行抵扣認證。