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問題已解決

請問,調整去年的應收賬款該如何做分錄(這筆錢去年就收了,但是沒有沖應收款而是做了兩次收入),該如何調整

84784971| 提問時間:2023 12/26 10:26
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 你的分錄發一下
2023 12/26 10:27
84784971
2023 12/26 10:28
借:應收賬款-A公司 貸:主營業務收入 貸:應交稅費
小菲老師
2023 12/26 10:29
同學,你好 借:應收賬款-A公司? ?負數 貸:以前年度損益調整? ?負數 貸:應交稅費? ?負數
84784971
2023 12/26 10:29
這是去年的分錄,但是這筆錢去年已經收了,但應收款上海掛著,所以我想今年把它調掉
小菲老師
2023 12/26 10:30
同學,你好 借:應收賬款-A公司? ?負數 貸:以前年度損益調整? ?負數 貸:應交稅費? ?負數 這樣沖
84784971
2023 12/26 10:31
好的老師,還有其他的分錄要做嗎?
小菲老師
2023 12/26 10:31
同學,你好 不需要其他分錄了
84784971
2023 12/26 10:31
好的,謝謝老師
小菲老師
2023 12/26 10:32
不客氣,祝工作順利
84784971
2023 12/26 10:33
老師,負數都在借方嗎?
小菲老師
2023 12/26 10:36
同學,你好 你是,后面倆個在貸方
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