問題已解決
請問,調整去年的應收賬款該如何做分錄(這筆錢去年就收了,但是沒有沖應收款而是做了兩次收入),該如何調整



同學,你好
你的分錄發一下
2023 12/26 10:27

84784971 

2023 12/26 10:28
借:應收賬款-A公司 貸:主營業務收入 貸:應交稅費

小菲老師 

2023 12/26 10:29
同學,你好
借:應收賬款-A公司? ?負數
貸:以前年度損益調整? ?負數
貸:應交稅費? ?負數

84784971 

2023 12/26 10:29
這是去年的分錄,但是這筆錢去年已經收了,但應收款上海掛著,所以我想今年把它調掉

小菲老師 

2023 12/26 10:30
同學,你好
借:應收賬款-A公司? ?負數
貸:以前年度損益調整? ?負數
貸:應交稅費? ?負數
這樣沖

84784971 

2023 12/26 10:31
好的老師,還有其他的分錄要做嗎?

小菲老師 

2023 12/26 10:31
同學,你好
不需要其他分錄了

84784971 

2023 12/26 10:31
好的,謝謝老師

小菲老師 

2023 12/26 10:32
不客氣,祝工作順利

84784971 

2023 12/26 10:33
老師,負數都在借方嗎?

小菲老師 

2023 12/26 10:36
同學,你好
你是,后面倆個在貸方
