公司是新成立的，9-10余額直接發放了，然后計提了一筆11月份的工資

11月工資就是這兩筆業務

要是計提和發放的一樣，數據就這個科目沒有余額。 是計提大于發放的，是貸方余額。 不是計提小于發放的是借方余額，也就是貸方負數。

因為8-9月公司沒有業務，我就沒有計提，直接在十一月份發放的時候，做了一筆業務

現在要出報表了，發現有差額

我怎么做，這個差額就不在了

你好工資你好，工資是按月計提的，不然你要是發放了那就是負數。

把少計提的，現在補上就行了。

計提一筆8-9月的工資

少記的一次性補上就行。