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在財產清查中發現盤虧設備一臺，原值10萬元，以計提折舊4萬元，經批準盤虧固定資產轉入營業外支出處理并進行增值稅進項稅額轉出轉出的余額要怎么做？
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您好，分錄 借：固定資產清理 5 累計折舊 4 貸：固定資產 10
借：營業外收入 5+5*13% 貸：固定資產清理 5 應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出 5*13%
在增值稅申報附二表申報轉出
2023 12/24 21:37
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