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我今年3月份計提了一筆200多萬的成本,在年底了也收不回發票,估計錢也會退回來,這筆成本我可以在12月份沖銷嗎?那么本月成本就是個負數,這樣會不會有稅務風險。

84785005| 提問時間:2023 12/21 16:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,不會的,但是你看一下是不是需要交所得稅。
2023 12/21 16:36
84785005
2023 12/21 16:45
我們有累計虧損可以彌補,當時3月上一年度匯算清繳還沒做,所以第一個季度有很多利潤但是不能用虧損彌補就計提了一筆成本,這樣大額紅沖成本沒有關系是吧
郭老師
2023 12/21 16:45
可以的,沒有關系的。
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