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建筑公司在12月開了外經(jīng)證和發(fā)票，并且在項目所在地預(yù)繳了稅款，但現(xiàn)在客戶單位要求下個月（第二年元月）重新開發(fā)票，作廢12月已開發(fā)票，請問老師，12月已預(yù)繳稅款如何做賬？賬表不一致怎么辦
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你好。作廢重開正確的就行，然后前面預(yù)交的稅款就不用重復(fù)交了。
2023 12/21 16:02
84785037 
2023 12/21 16:03
12月預(yù)繳稅款如何做賬？
玲老師 
2023 12/21 16:05
借應(yīng)交稅費預(yù)繳稅款貸銀行存款。
84785037
2023 12/21 16:08
怎么做平？申報表預(yù)繳的稅金怎么處理？你這樣的我都會的呀
玲老師
2023 12/21 16:10
你好填寫報表時把預(yù)交的稅款填寫上然后就直接抵扣了咱們在企業(yè)所的地需要交的稅款。
84785037
2023 12/21 16:15
預(yù)交的稅款是12月的，當(dāng)月12月開的發(fā)票都作廢了，怎么抵扣？
玲老師
2023 12/21 16:19
作廢了，后面再開發(fā)票就可以抵已經(jīng)12月份預(yù)繳的那個稅款了。后面不會再開發(fā)票嗎？再開發(fā)票不會重交稅款了，填寫上就直接抵了。
因為你是用你正數(shù)的發(fā)票扣除負數(shù)的發(fā)票去填寫你的銷售額里。
84785037
2023 12/21 16:21
我問的12月當(dāng)月的怎么處理？下月發(fā)票什么問題都沒有了
玲老師
2023 12/21 16:25
開票時確認收入，然后作廢了就把這個收入再紅沖。
下個月月開票正常確認收入。
12月份預(yù)交的稅款正常在稅務(wù)局系統(tǒng)填寫申報。
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