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問題已解決

2020年計提的工資,后面一直沒有支付,之前的會計把應付職工薪酬-工資 轉到了其他應付款-工資,現在確認不用支付了,請問怎么做賬?

84785007| 提問時間:2023 12/20 23:09
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個的話,其他應付款,轉營業外收入
2023 12/20 23:10
84785007
2023 12/20 23:22
直接做營業外收入嗎?當時計提時做的管理費用,現在確認不用支付了 不用沖減管理費用嗎?
小鎖老師
2023 12/21 09:00
主要是垮了2年了,在沖銷也不合適的
84785007
2023 12/21 09:11
有些老師說直接沖減管理費用,懵了
84785007
2023 12/21 09:14
做營業外收入要寫什么單據不?
小鎖老師
2023 12/21 10:21
主要是跨年了,再沖銷有點不合適,最好做營業外收入的時候,做個情況說明
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