00:10:00
問題已解決
剛報完稅，發現有一張發票400多抵扣了，但是這個發票可能不見了，找不到了，那我下個月怎么做賬啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
去稅務局報備發票丟失，然后問銷售方要第一聯復印件做賬抵扣就可以的，這個可以正常抵扣。
2023 12/20 15:16
84785038 
2023 12/20 15:18
問題是這個估計找不到銷售方
84785038
2023 12/20 15:18
那這個怎么處理
郭老師 
2023 12/20 15:19
你好，那你就進項轉出企業管理費用，等待應交稅費，應交增值稅進項轉出。
84785038
2023 12/20 15:19
做賬怎么做
郭老師
2023 12/20 15:20
他給你寫了，你看一下的。
郭老師
2023 12/20 15:20
借管理費用等
貸應交稅費、應交增值稅進項轉出。
84785038
2023 12/20 15:27
后面的金額就是發票金額是吧
郭老師
2023 12/20 15:28
你好，發票的稅額上面是發票的稅額。
84785038
2023 12/20 16:26
就是借貸方后面都是發票的稅額是吧
郭老師
2023 12/20 16:27
是的，對的，是這個意思的。
84785038
2023 12/20 16:33
那報稅的時候需要怎么做
郭老師
2023 12/20 16:58
附表二進項轉出23B里面填寫。
84785038
2023 12/21 10:02
老師，就是我收到一張發票，上面的稅收分類編碼和我在網上查的不一樣
郭老師
2023 12/21 10:05
發票退回去重新開，就是他這個你確定錯了就可以退回。
閱讀 162
描述你的問題，直接向老師提問
62
意見反饋
