是多交了，去年忘了做分錄

看看這個怎么調？

借：營業外支出 貸：應交稅費 這樣就可以調平了

應交稅費二級科目呢

寫正數還是寫負數

這個是寫正數的，在貸方寫正數

應交稅費二級科目呢

這個是銷項，你寫銷項就可以了

現在應交稅金銷項又多了1300

你前面負數是多少呀，是多少就沖多少

應該是14850.47，現在成了16150.47

總的應交稅金應該是14150.22

也是差1300元

那就對了呀，這個1300就沒了

那和我的資產負債表應該交14150.22，但余額表上是15450.22

那你要是不做這個1300，剛好就是你要的數字呀

那如果不做的話，應交增值稅的借方一直有一筆1300元

這個一千三一直在

銷項稅額申報表數字為395495.51實際賬上數字為394195.51，差1300

那你補計提后，按理說就平掉了呀

你做完這個分錄后要結轉再看數據

人呢？在嗎？

你現在是想把賬上調到和申報表一樣，是嗎

是的調成一致

借：營業外支出 貸：應交稅費-銷項 這樣就是會報表上面一樣的數字了