那報廢處理原材料和留抵稅額，可以都計入營業(yè)外損失去對吧，那么申報表上是不是要把留抵稅額做轉(zhuǎn)出處理？

或許說我可以只把原材料做報廢處理，但是留抵稅額留著以后營業(yè)時再抵扣可以嗎，還是要一起做轉(zhuǎn)出處理

是滴，需要做進項轉(zhuǎn)出的了

那我就賬上 做一筆報廢原材料 借 營業(yè)外支出 貸 原材料 貸 應交稅費-進項稅額（就是我說的留抵） 請問是這樣做嗎

嗯嗯，就那樣處理就是

那就是次月申報增值稅的時候要填下主表的進項稅額轉(zhuǎn)出了，對吧

是的 ，就是那樣處理的哈

比如我10月賬上做轉(zhuǎn)出，是不是10月增值稅申報表就要做轉(zhuǎn)出，如果忘記了，能不能再11月申報表補填轉(zhuǎn)出

可以的，沒問題的哈

如果我們不注銷，我可不可以單獨把原材料做報廢處理，留抵稅額以后留著營業(yè)的時候再抵扣呢？

報廢的原因是啥呢？看情況

我自己做報廢處理了，目的是為了平賬，把原材料處理掉

那個只有做進項轉(zhuǎn)出，

好的 明白 謝謝

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