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請問跨年發票怎么做賬？我們公司是小企業會計準則
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同學晚上好，意思是業務已經發生了，發票還沒開過來是嗎？
2023 12/17 23:07
84784962 
2023 12/17 23:08
是我不知道，老板就拿了費用票來
A燕子老師 
2023 12/17 23:09
老板拿了費用發票來了，費用發生了沒？
84784962
2023 12/17 23:11
也有發生，也有沒發生的
A燕子老師
2023 12/17 23:14
有發生正常做，沒發生可以不做，如果為了減少利潤需要做，可以做一個預提費用
84784962
2023 12/17 23:14
那到底會計分錄要怎么寫？
A燕子老師
2023 12/17 23:18
借：管理費用/銷售費用等
貸：其他應付款
因為預提的費用，費用還沒發生，將來實際發生時是要付款的，所以貸方做一個負債的科目
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