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我司工作人員較少，只有3個人，之前會計沒有計提工資，每個月初直接現金發放的上個月工資，這樣賬面不會錯？我接到做賬也不計提工資可以嗎？
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你好，這個不對，應該是當月計提當月的，次月支付。
2023 12/15 11:29
84785006 
2023 12/15 12:18
前面她沒計提，賬面應該沒得錯吧？我后面做賬計提就對了哇？前面的賬我還去改嗎？如果要改怎么改
郭老師 
2023 12/15 12:20
你好是的，不用修改的。
郭老師
2023 12/15 12:20
去修改的話，你申報給稅務局的財務報表也得修改了。
84785006
2023 12/15 15:33
之前會計沒有計提，就沒有應付職工薪酬這個科目，是不是企業所得稅稅前扣除這個部分可能被遺忘？
郭老師
2023 12/15 15:35
不會的，他只要做了管理費用一定會抵扣的，他本來就已經減少了利潤
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