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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，想問下我這邊有一家小規(guī)模納稅人，23年截止11月沒有開具發(fā)票，但是收到了有22萬的成本票，現(xiàn)在利潤(rùn)表虧損20多萬，我這個(gè)這樣做不合理把
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真實(shí)的業(yè)務(wù)，實(shí)際發(fā)生虧損沒有問題
2023 12/14 16:08
84785035 
2023 12/14 16:13
我這邊主要大概是有幾十萬的收入沒有開票，但是合同是寫的等工程結(jié)束后再統(tǒng)一開具，這樣沒問題把，而且工程跨年了
夏春燕老師 
2023 12/14 16:15
如果工程達(dá)到增值稅的納稅時(shí)點(diǎn)也要申報(bào)增值稅的，達(dá)到確認(rèn)收入的時(shí)點(diǎn)也要確認(rèn)
84785035
2023 12/14 16:16
工程達(dá)到？是指我這邊銀行進(jìn)賬的收入嗎
夏春燕老師
2023 12/14 16:17
不是的，比如，工程按完工進(jìn)度確認(rèn)收入
84785035
2023 12/14 16:21
是必須按照完工進(jìn)度確認(rèn)嗎，如果沒有稅務(wù)局會(huì)查嗎
夏春燕老師
2023 12/14 16:22
如果稅務(wù)局沒有查到?jīng)]事，查到要補(bǔ)稅和滯納金
84785035
2023 12/14 16:26
那我現(xiàn)在就是按照合同沒有開票，等工程結(jié)束再開，有問題？因?yàn)闆]有按照工程完工進(jìn)度確認(rèn)收入？
夏春燕老師
2023 12/14 16:27
如果金額不大，可以
84785035
2023 12/14 16:28
你是說已完工的工程的收入金額不大，沒問題？
夏春燕老師
2023 12/14 16:32
是的，如果來年就開發(fā)票問題不大，如果拖個(gè)三五年不行
84785035
2023 12/14 16:34
好的，那就是只要合同簽了工程結(jié)束再開發(fā)票，一般1，2年沒有什么問題對(duì)吧
夏春燕老師
2023 12/14 16:34
我只能告訴你，稅務(wù)局沒查到?jīng)]有問題
84785035
2023 12/14 16:38
好的知道了，那我現(xiàn)在沒有開票然后賬上顯示虧損20多萬，收到的成本票是真實(shí)發(fā)生的，賬也只能這樣做了把
夏春燕老師
2023 12/14 16:40
是的，真實(shí)沒有問題
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