個稅在分公司

那就掛其他應付款，等總公司實際付款了，再沖掉

總公司付款了，不會從我們賬戶出了。

我在其他應付款掛著呢。

款肯定不會回來，從總公司賬戶發給了員工工資。我的其他應付款怎么平賬？

先轉款掛往來，實際付工資再沖往來

我把款發出去，就是往來。不用我實際付工資。

總公司那邊付工資。也就是我給總公司錢他們幫我付

是的，借，其他應收款 貸，銀行存款 總公司代付工資 借，應付職工薪酬工資 貸，其他應收款

我這賬沒有流水。怎么做代付工資這個分錄？

總公司付款流水給你們

那也可以入賬？

是的，可以入賬的，因為企業所得稅都是匯總申報的

分公司企業所得稅季度匯總申報？還是年匯總申報？

季度和年度都是匯總申報的

我們是自己繳納申報的呀

沒有合并申報的。

我知道你們平時也要申報，但是所得稅要匯總到總公司申報

我沒提供過，那都有哪些稅都需要匯總申報

就是企業所得要匯總申報的

好的，謝謝你

不客氣，祝你生活愉快