留底就是進(jìn)項(xiàng)稅額

借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

增值稅申報(bào)表有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出又是什么業(yè)務(wù)？

留底抵欠報(bào)表自動(dòng)帶出進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

你好，你不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，直接做這個(gè)抵扣的就行。

申報(bào)表自動(dòng)帶出來(lái)了，電子稅局帶出來(lái)的

好，稅務(wù)局那邊給你填寫的，你在主表里面再填寫就可以抵之前的欠款。

就這樣出來(lái)的

我現(xiàn)在分錄寫出來(lái)留底稅額和申報(bào)表對(duì)不上呢

你好，你欠的稅款是多少？你抵扣了多少？

欠稅和滯納金15414.8抵扣了15414.8

借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅、 營(yíng)業(yè)外支出滯納金， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

轉(zhuǎn)出不做嗎

對(duì)的，如果你想做的話，把進(jìn)項(xiàng)改成進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不就行了。

整體的分錄老師可以幫我下嗎

借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅、 營(yíng)業(yè)外支出滯納金， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

謝謝老師

不用客氣早點(diǎn)休息