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問題已解決

老師,我們公司這個月進項稅100元,銷項稅35元,待抵扣5元,這個月末如何做分錄?下個月初報完稅之后如何做分錄?

84784961| 提問時間:2023 12/14 14:10
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 請稍等一下
2023 12/14 14:22
小菲老師
2023 12/14 14:24
1、結轉進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)100;貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)100。 2、結轉銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)35;貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)35。 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):借:應交稅費—未交增值稅;65貸:。應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)65
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