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問題已解決

老師,個稅填錯了怎么更正

84785028| 提問時間:2023 12/14 14:06
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,具體是什么原因的錯誤呢?
2023 12/14 14:07
84785028
2023 12/14 14:13
老師,8月份個稅申報填工資薪金時,我把醫(yī)保個人部分多填了7.4元,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,應(yīng)該怎么處理,是更正8月份申報表,還是在11月份申報表里減去,哪種更合適
東老師
2023 12/14 14:13
這個其實在11月份的申報時候減去就可以了
84785028
2023 12/14 14:15
老師,在實際工作中填多了可以在當年其他月份對應(yīng)的險種里減去就可以了對嗎?
東老師
2023 12/14 14:15
對,因為這個最后保證總的金額正確就行
84785028
2023 12/14 14:18
老師,這個最后的總額是指一個會計年度對嗎?
東老師
2023 12/14 14:18
對,是的,就是這最后年末的總額
84785028
2023 12/14 14:20
老師,像這種情況在實際工作需要做備查賬嗎?還是說在年末時核對總金額就可以了
東老師
2023 12/14 14:20
就是核對的時候總金額對了就行了
84785028
2023 12/14 14:29
老師,社保和個稅可聯(lián)網(wǎng)了,只繳納社保,個人部分也由單位承擔,不申報個稅行嗎
東老師
2023 12/14 14:29
不申報個稅的話肯定是不行的
84785028
2023 12/14 14:32
老師,沒有工資呢,就只買個社保,個人部分走營業(yè)外支出,像這種情況也不行嗎
東老師
2023 12/14 14:33
你這種不就是**社保的形式,對吧?
84785028
2023 12/14 14:36
老師,是的,是老板新辦了一個建筑工程公司,現(xiàn)在請代理單位申報建筑資質(zhì),代理**了幾個有證人的社保進來了,有的掛半年,有的掛一個月,說是不能申報個稅
東老師
2023 12/14 14:36
嗯,但是你這么申報的話,明顯就能看出來是**的
84785028
2023 12/14 14:40
老師,所以說像這種情況不申報個稅是不是好些?代理單位講別的單位都是這么處理的,我是第一次接觸這種不正規(guī)的,不知道對不對
東老師
2023 12/14 14:40
就是這么做會有風險的,最正規(guī)來說就是也多少申報一點兒個稅這樣看著真實一些
84785028
2023 12/14 14:42
老師,那能否把社保個人部分也由公司承擔的做個工資申報,然后再做一筆借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 給平了,這樣是不是好看些
東老師
2023 12/14 14:42
對你這么做的話還好看一些稍微
84785028
2023 12/14 14:45
老師,像這種情況用什么做附件啊?不能光是一張憑證對嗎
東老師
2023 12/14 14:46
這個肯定也沒有什么合適的的單據(jù)做附件了
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