您好，怎么做賬？能寫下嗎

你好，借庫存商品，貸銀行或者是預付賬款。什么時間銷售出去的？

22.12月預付一筆款，23年11月才給我發票，但是發票日期是22.12月的。開了，采購忘給我了。我之前做預付了，現在這張票能用嗎？對方不給重開了。能用的話怎么做賬

可以的，這是購買什么的商品的嗎？借庫存商品，貸預付賬款不就行？

你的商品什么時間銷售出去的？

沒銷售呢。我22年12月預付的23000，23年才給我票，但是發票日期是22年的。這個23年沖預付可以用嗎？

跨年發票不是不能用嗎？我22年的票，放在23年，在23年沖預付可以嗎？

可以的，可以使用跨年的發票可以用怎么不可以用按照上面的來做就行

那這個夸年的發票是不是匯算清繳的時候要調減，不能抵

可以的，可以稅前扣除的。

都是22年發票了，23年匯算清繳的時候可以扣除嗎？那我做賬是做以前年度損益還是就做費用啊

對的，是的，可以的，做以前年度損益調整。

那可以在23年稅前扣除是吧

是的，對的，可以的，我回復你了，可以扣除啊。

再問個問題。公司買了3臺機器人，但是沒實物，是走賬的。那票上的3臺機器人怎么處理。肯定不能做固定資產。我們想著是把機器人買回來，拆了做研究可以嗎。那我根據發票做：借：原材料 貸：銀行 領用時候：借：管理費-材料 貸：原材料 這樣做分錄可以嗎？

可以的，可以這么做的。

在問個。我們公司之前賣了個產品，但是成本一直沒回。當時結轉成本是暫估的，現在有2年了，領導確認成本票不會回了。那我就把之前暫估成本和已經結轉的成本沖回來可以嗎？

實際有業務嗎？實際有業務不用紅沖。

我也不知道當時是真實業務還是走賬。估計是走賬吧。但是賣出的產品，沒成本，暫估的。截止到今天都沒回成本票，領導說讓我做產品的盤盈。我覺做盤盈。我覺得都好幾年的在做盤盈的分錄合適嗎？所以我就把之前的暫估和結轉的成本沖回了。您覺得該怎么做

看下支付了沒有，掛著應付賬款暫估嗎？